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中共内乡县医疗保障局党组关于巡察整改进展情况的通报
添加日期:2023-08-07 15:08:09 来源： 作者： 浏览量：
根据县委巡察工作统一部署，2023年4月12日巡察组向内乡县医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、直面问题明确责任
县委第二巡察组巡察内乡县医疗保障局，是对内乡县医疗保障局党组党风廉政建设和作风建设的一次健康体检，是对广大党员干部的爱护和提醒，是对内乡县医疗保障局工作的有力鞭策和促进。内乡县医疗保障局党组高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受县委巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，责任到人，明确节点，限期整改，按时完成各项整改任务。同时，针对存在的问题，深入分析原因，举一反三，标本兼治，着力构建长效机制，把市委、县委的决策部署落到实处，推动履行党风廉政建设“两个责任”更加有力，加强干部队伍作风建设更加有效。
二、整改进展情况
针对县委第二巡察组反馈的3个方面42个问题，局党组坚持问题导向，采取有效措施，层层传导压力，把任务量化到责任领导、责任人、责任股室，按照要求的时间节点，一项一项整改到位。
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作重要论述不够深入，统筹推进上级有关医保政策部署有差距。
1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，融合医保工作实际不够紧密。
反馈问题一：学习常态化坚持不好。
整改情况：完善了《医保局机关干部学习制度》，《医保局学习考勤制度》整改期间组织集中学习六次，调研报告5份。
反馈问题二：学习内容结合实际不够。
整改情况：制定了学习习近平关于医保工作讲话精神学习计划，召开股室间交流学习两次。
反馈问题三：学习效果不好。
整改情况：一是制定应知应会知识学习计划，二是开展了一次应知应会内知识测试，80分以上人员达到85%以上。
2、医保体制改革不彻底。
反馈问题四：“管办”一体化，权责不明晰。
整改情况：一是制定《关于进一步完善内乡县紧密型县域医共体医保基金使用监督管理的实施意见》将审核权下放到医共体，进一步明确稽核工作重点，加强协议管理、监督检查、智能审核、加大处罚力度等。二是将稽核队费用结算调整到异地就医结算股，逐步实现稽核专业化。
反馈问题五：岗位设置不合理。审核与稽核等不相容岗位存在交叉，且监管人员长期分包固定医疗机构，没有轮换。
整改情况：召开班子会议，研究针对各类问题的解决方法。一是下放审核权，将原稽核队审核权下放到医共体，医共体根据审核情况对定点医疗机构做出相应处理。二是进一步明确稽核工作重点，主要完成平时稽核、重点稽核、交叉检查、智能审核。对发现问题集体讨论后依相关规定处理。三是移交结算权，将医保基金费用结算调整到基金财务股。由基金财务股具体负责各级各类定点医疗机构基金结算及对账工作。
反馈问题六：人员配备不到位。
整改情况：召开党组会议，局党组书记与组织部协调沟通，于2023年1月12日下发（内组干【2023】17号文件），任命赵然同志为医保中心主任，加强了医保局和医保中心的力量，解决了医保中心主任长期空缺，医保中心工作缺乏统筹领导的问题。
3、医保惠民政策宣传不广泛、不精准。
反馈问题七：宣传手段较为单一，宣传广度和深度不够。
整改情况：制定了《医保政策宣传方案》，开展了“内乡县异地就医直接结算政策集中宣传月启动仪式”，印制了医保政策宣传册页。
4.基金监管制度笼子未织密扎牢。
反馈问题八：政治站位不高，方法缺乏创新，医保基金监管仍有薄弱环节，基金监管专业能力有待提升。
整改情况：一是组织稽核队全体人员认真《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《南阳市医疗保障行政处罚程序规定》进一步提高基金监管专业能力，行政执法工作人员专业能力进一步加强。二是对医保基金使用稽核采取智能监控、平时稽核、交叉检查的方式，依据协议及相关法律法规政策及时处理通报。
反馈问题九：医保基金违规处理震慑作用不强。
整改情况：一是认真组织定点医药机构及稽核队人员学习南阳市医疗保障局《关于转发医疗保障定点医药机构服务协议（试行）的通知》及时与定点医药机构签订协议，按照双方约定进行管理。二是根据南阳市医疗保障局《关于做好2023年医疗保障基金监管重点的通知》进一步厘清各定点医药机构违规问题，对一般违规问题严格按照《河南省医疗保障定点医药机构服务协议》，追回违规医保基金；对发现严重的套取医保基金问题，依据《医疗保障基金使用监督管理条例》进行严肃处理。
反馈问题十：医保基金监管协同执法工作机制不够完善。
整改情况：一是完善部门协同执法，3月份主动协同卫生健康、财政局对中医院、菊潭医院开展双随机一公开执法检查；4月份主动协同卫生健康、市场监管对4家药店进行双随机一公开执法检查。二是加强与司法、公安、卫健、审计、民政等部门数据共享，要求各定点医疗机构每月及时上报参保人员死亡信息，由信息股在系统作出暂停处理。
反馈问题十一：行政执法不规范。
整改情况：认真组织稽核队所有人员学习《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《南阳市医疗保障行政处罚程序规定》进一步提高基金监管专业能力，行政执法工作人员专业能力进一步加强，行政执法程序进一步规范。
5、对村级定点医疗机构疏于管理。
反馈问题十二：村级卫生室医保基金使用效率偏低。
整改情况：进一步加强政策宣传，鼓励村级卫生所积极开展门诊统筹报销工作。
反馈问题十三：管理体制不适应新形势的发展。
整改情况：一是县医保中心与各定点医疗机构签订服务协议后，按照属地管理各乡镇卫生院与辖区内村级定点医疗机构，加强协议管理，协同卫生院开展抽查检查工作。二是制定《关于对定点村卫生所（室）稽核检查的通知》将对卫生所（室）抽查检查列入常态化稽核。
反馈问题十四：对村医培训不到位。
整改情况：由中心派出人员分4个组对16个乡镇村级定点医疗机构的医保政策培训，村卫生所在使用卫生健康VPN账户结算后及时通过医保结算信息平台提交结算申请，确保卫生所和参保人员应有的权益。
6、定点零售药店监管不到位。
反馈问题十五：监管方式单一。对定点零售药店的检查，大多采取调取进销货台账、核对购物小票与医保基金刷卡单据等方式，核查的多为药品违规加价、串换药品、执业药师不在岗等问题，与新形势下定点药店发展趋势不适应。
整改情况：一是对定点药店开展医药服务质量的年度考核，二是开展信用等级考核。三是进一步完善监管方式，联合卫健市场、监管开展双随机一公开执法检查。
反馈问题十六：稽核频次过低。对全县122家定点药店的检查以上级安排的专项治理为主，未达到动态化、精细化、实时化、高效化的管理要求。
整改情况：制定《关于对定点零售药店的稽核检查通知》在完成全覆盖检查的同时，进一步优化营商环境，对年度信用体系和服务质量考核名次靠后的零售进行重点检查。对其他的药店进行抽查检查，实现动态化、精细化、实时化、高效化。
7、职工医保基金交纳动态信息掌握不够精准。
反馈问题十七：主动作为不够，片面强调新医保系统缺乏统计分析功能，对单位缴费延误等风险关注不够，对未按时缴费单位信息掌握不精准，催缴不及时，患病职工不能及时使用医保报销。
整改情况：已能实时掌握欠费单位信息，现向各涉及欠费的百余家单位经办人进行通知、并公示、催缴；加强内部催缴并协同税务部门开展联合催缴行动；通过税务部门对欠缴单位定向发送欠缴短信。
8、开展党性教育氛围不浓。
反馈问题十八：深化党史教育部署落实不到位，“四史”学习组织不力，学习效果不好。
整改情况：一是组织“四史”学习两次，二是开展“四史”知识测试一次，80分以上人员达到85%以上。三是班子成员讲党史两次。
（二）贯彻落实全面从严治党战略部署还不够到位，一些领域存在廉政风险，作风建设存在短板。
1、党风廉政建设责任制落实不到位。
反馈问题十九：压力传导不足。党组对全面从严治党重视不够，班子成员“一岗双责”意识不强，具体责任落实不严。
整改情况：班子成员签订全面从严治党责任书，修订了全面从严治党责任清单，班子成员重新书写了全面从严治党主体责任落实报告。
反馈问题二十：廉政风险防控不力。对干部缺乏教育，党员干部廉政风险意识不强;对履行监督检查、行政执法的稽核队等业务股室缺乏制度约束。
整改情况：各股室已制定出各自的廉政风险点及防控措施，整改期间班子成员上了两节廉政党课，开展了一次股室负责人廉政谈话。
2、以案促改开展不扎实。
反馈问题二十一：个别工作程序缺失。相关工作要求落实不到位，警示教育、以案促治成效不突出，工作流于形式。
整改情况：制订了警示教育、以案促改工作流程，完善警示教育、以案促改制度，每位同志写出了一份深刻的心得体会。
反馈问题二十二：有形式主义现象，会议记录不完善，心得体会等不深刻。
整改情况：形成了完整的会议记录二份，对不符合要求的5份心得体会已重写。
3、巡察整改主体责任压得不实。
反馈问题二十三：对巡察整改认识不到位，落实巡察整改打折扣。 整改情况有应付现象。“‘三会一课’效果不明显”，学习计划形同虚设。
整改情况：一是组织了两次“三会一课”制度学习，二是制定了一份切合实际的党员学习计划。
反馈问题二十四：个别整改成效不实。整改报告与支撑资料不相符。
整改情况：一是组织人员学习了《医疗保障基金使用监管条例》二是重新填写了医疗机构调研表。
反馈问题二十五：个别问题整改不到位。“工作作风不扎实，卫生院上报的整改报告模板化”问题。
整改情况：已要求卫生院重新书写整改报告。
4、整治形式主义不彻底。
反馈问题二十六：党组对作风建设着力不够，党员干部自觉抵制形式主义的动力不足，落实工作存在形式化、表面化现象。学风文风不扎实。
整改情况：一是制订了作风建设学习计划，整改期间形成完整的会议记录两份，二是整改期间信访件，回复率，满意率均在95%以上。
反馈问题二十七：调查研究图形式、走过场。
整改情况：班子成员已重新写出一份《如何抓好机关支部工作》调研报告。
5、干部队伍作风建设不扎实。
反馈问题二十八：对上级安排的作风建设活动重视不够。班子成员学习笔记不完善。
整改情况：一是健全了班子成员学习制度，二是班子成员已重新书写了学习笔记。
反馈问题二十九：请销假制度形同虚设。请假条内容全文打印，事假、年休假随意，存在签到随意、去向登记不明确等问题。
整改情况：一是完善规章制度，构建长效机制。制定了《内乡县医疗保障局关于对外出请假报备工作进行规范的通知》（内医保〔2022〕18号）文件，加强制度规范，杜绝出现党员干部事假、年休假请假随意、超时限请假的现象出现。二是加强内部管理，落实主体责任。我局工作人员在工作时间外出开会、办事需科室层层审批、签字，并向办公室报备，说明公务内容、去向及结束时间，杜绝出现去向登记不明确现象发生。三是强化日常管理，规范工作秩序。按照规定对到岗到位采取“限时到岗制”，即由办公室负责考勤签到，每日签到务必在规定的时间内完成，杜绝出现签到随意现象。
反馈问题三十：个别工作落实不力。
整改情况：一是开展了自省、自查，二是更新了医院通讯录。
6、财务审核把关不严，制度执行不力。
反馈问题三十一：费用报销不规范。存在报销无明细、无经办人签名现象。
整改情况：一是组织财务人员加强各类财务制度学习，针对近两年所有原始凭证认真审核一遍，确保每笔经济业务真实、合理、合法，补充完善支出明细单遗漏的经办人签字，确保经办人、主管领导、分管财务领导、财务会审签字齐全，确保所有会计凭证要素齐全。二是提高财务人员整体素质,既要加强专业理论学习,又要加强职业道德规范学习,提升业务水平和自我修养,做到“诚信为本、操守为重、坚持原则、保守秘密”。
反馈问题三十二：存在重复报销差旅费问题。
整改情况：一是认真查找问题，经查阅凭证由于经办人在填写差旅费报销单时填错日期，实则不存在重复报销（相关佐证材料附后），责令经办人根据实际情况写出说明，同时对其进行批评教育，提高其对财务支出业务的真实性、客观性、严谨性的认识。二是加强财务人员业务知识学习，提高业务水平及工作责任心。三是建立健全公务出差审批制度,对差旅费票据的真实性、合理性，从严审核,杜绝差旅费超标准、超范围支付现象。四是加强廉政教育,组织全体干部职工学习“中央八项规定”及党风廉政建设精神，本着厉行节约原则，反对铺张浪费，增强全体干部职工的廉政意识。
反馈问题三十三：工会费用使用不合规。执行工会有关规定不严格。
整改情况：一是规范使用工会费用，按照省总工会制订下发的《基层工会经费收支管理实施细则》要求，建立工会独立开户、管理制度，严格落实工会经费开支规定，规范工会经费开支使用。二是严格执行工会有关规定，核算工会会员会费，补齐差额，并将补交会费存入单位工会账户。
（三）新时代党的组织路线落实不到位，领导班子、干部队伍、基层组织建设有待进一步加强
1.民主生活会和组织生活会不严肃。
反馈问题三十四：剖析问题年年一样，“换汤不换药”。
整改情况：所有党员已重新写出组织生活会剖析材料。
反馈问题三十五：自我批评走过场。
整改情况：班子成员和党员已重新书写了批评与自我批评材料。
2、执行组织生活制度不严格。
反馈问题三十六：“三会一课”记录不规范、不严肃、不认真。
整改情况：整改期间形成了3份“三会一课”记录。
反馈问题三十七：组织生活会制度落实不力。发言材料、剖析问题、整改台账等有缺失。
整改情况：一是召开一次标准的组织生活会，二是完善了发言材料、剖析问题、整改台账等材料。
反馈问题三十八：党员“双评”流于形式。缺乏实际效果和缺少公示照片等问题。
整改情况：一是所有党员重新填写党支部评价意见，二是对党务干部进行了约谈。
3、未严格执行干部人事管理规定。
反馈问题三十九：机关人员长期借调在外。个别人员长期在外单位工作，仍在医保局领取工资。
整改情况：经查，我单位薄红涛、马红江两位同志由于工作能力强，业务水平高，因工作需要被提拔到外单位，根据内文【2022】36号文件，薄红涛同志任内乡县投资控股有限责任公司党委委员，提名为总会计师人选（比照副科级管理）；马红江同志提名为内乡县城乡一体化发展有限公司执行董事、总经理人选（比照副科级管理）。以上两位同志编制为全供事业编制，编制仍在医保局，工资预算也在医保局，故工资仍在医保局领取。
反馈问题四十：长期借调外单位人员，2019年至今借调乡镇卫生院人员到局机关工作。
整改情况：一是加强人事制度管理，严格按照人事制度程序办事，在人员变动方面履行干部管理权限报批。借调的乡镇卫生院人员已通知其回原单位上班。二是我局人事部门积极与县人力资源和社会保障局相关部门沟通协调，结合岗位需求，通过河南省招才引智创新发展大会服务平台，招聘优秀的高校毕业生补充到医保队伍中，提高整体工作效率。
4、基层党组织建设不强，党员教育管理不到位。
反馈问题四十一：支部换届不规范。
整改情况：一是整改期间组织党员学习了支部换届规定，二是对党务干部进行了约谈。
反馈问题四十二：党费未按规定收取、上交。存在党费交纳标准调整不及时。
整改情况：一是已对2023年度党费进行了预算，二是及时向上级党组织上交预算情况，并通过审核。
三、下步工作打算
虽然整改工作取得了初步成效，但与上级要求与群众的期盼还存在差距。下一步，将继续严格对照县委第二巡察组反馈意见，持续深入抓好后续整改工作，主要做好以下工作：
（一）持续发力，巩固整改效果。坚持目标不变、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察整改取得实实在在的成效。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，确保问题不反弹，不重复出现。
（二）强化责任，营造良好氛围。一是进一步压实责任。压紧压实党组主体责任，进一步推进机关党建“制度化、规范化”建设，努力打造五星支部；二是筑牢思想防线，以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大党员干部做到自警、自励。三是强化作风建设。严格贯彻党纪党规，遵守廉洁自律准则，知敬畏、存戒惧、守底线，树立自觉接受监管的意识。
（三）立足实际，以整改促提升。认真落实县委县政府的决策部署，集中力量抓好完善城乡居民医保门诊统筹制度，持续做好医疗保障扶贫和乡村振兴工作有效衔接，通过让“信息多跑路、群众少跑腿”，简化办事流程，注重参保群众的服务体验，不断提高医保结算效率。提升基金使用效能上下功夫，持续做好打击欺诈骗保专项行动，创新监管方式方法，积极推行引入第三方力量监管工作，把党和政府的惠民政策落到实处，坚决守好群众的“救命钱”。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：0377-65325301
邮政信箱：内乡县城关镇县衙路199号内乡县医疗保障局，邮政编码：474350
电子邮箱： nxxybj@126.com
中共内乡县医疗保障局党组
2023年8月7日
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